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民进南充市委2015年部门决算说明
双击自动滚屏      添加时间:2016/9/21      浏览次数:3973        【字体:

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 民进南充市委概况

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

民进南充市委主要职能如下:

1、参政议政;

2、民主监督;

3、社会服务;

4、内部自身建设。

(二)2015年主要工作

2015年主要工作:完成市委会全年的目标任务,以及中共南充市委、市政府下达的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

民进南充市委2015年一级预算单位1个,即行政单位1个。

 

第二部分 民进南充市委2015 年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件)

 

第三部分 民进南充市委2015 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

2015年民进南充市委收入决算总额为148.20万元,其中:当年财政拨款收入145.29万元,占本年收入98.0%;其他收入0.11万元,占本年收入0.07%;年初结转和结余2.80万元,占本年收入1.9%。收入决算总额较2014年增加24.83万元,主要原因为2015年召开民进南充市第八次代表大会进行换届选举。

2015年民进南充市委支出决算为148.20万元,其中:一般公共服务支出129.74万元,医疗卫生与计划生育支出4.20万元,住房保障支出3.88万元,其他支出5.34万元,年末结转和结余5.05万元。支出决算总额143.16万元,较2014年增加22.59万元,主要原因为2015年召开民进南充市第八次代表大会进行换届选举。

本年支出决算143.16万元,其中:基本支出109.33万元,占本年支出76.4%;项目支出33.84万元,占本年支出23.6%。

二、财政拨款支出决算情况

民进南充市委财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党派发展工作目标。 

基本支出,是用于保障民进南充市委机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障民进南充市委、下属各基层组织为完成特定的行政工作任务和党派发展工作目标,用于专项业务工作的经费支出。

2015年民进南充市委按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出129.74万元,主要用于日常运转以及为完成特定行政工作任务和党派发展目标而安排的年度项目支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出4.20万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)住房保障支出3.88万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(四)其他支出5.34万元,主要用于教育事业支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

(二)公务接待费

2015年公务接待费0.34万元,较2014年决算数下降57.5%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围,控制公务接待活动的接待标准和审批程序,严格财务管理,使接待费的开支得到有效控制。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待2批次,37人,共计支出0.34万元,具体开支内容包括:接待民进四川省委调研组0.13万、接待民进成都市委赴南充调研0.20万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费4.99万元,较2014年决算数下降5.0%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,切实采取措施,严格控制和加强公务用车管理,降低车辆运行成本。

截至2015年底,单位公务用车保有量共有汽车1辆,其中:轿车1辆。

2015年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

2015年车辆运行维护费支出4.99万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  民进南充市委2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计10.93万元。

(二)政府采购情况
  民进南充市委2015年无政府采购支出。
  (三)国有资产占有使用情况
  民进南充市委2015年末共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。本单位2015年末占有使用的国有资产中无单位价值200万元以上的大型设备,全部为电脑,打印机、空调等日常办公设备。

 

第四部分  名词解释

(对专业性较强的名词进行解释)

一、财政拨款收入:市财政当年拨付的预算资金。

二、其他收入:除“财政拨款收入”以外的收入,主要是指存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

四、一般公共服务支出:主要用于保障机关正常运转,支持机关单位履行职能,保障机关的项目支出需要。

五、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括非本级财政拨款的结转和结余。

七、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

相关附件下载:民进南充市委2015年度部门决算公开附表

 

 
 
 
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